Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.

Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.

Varlıkların korunması konusunda güvence verir.

İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.

Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.

İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.

Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.

Danışma Kurulu


Danışma Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.
Danışma Kurulu Toplantı Tutanaklarına ulaşmak için (09.04.2024) tıklayınız.
Danışma Kurulu Toplantı Tutanaklarına ulaşmak için (10.02.2025) tıklayınız.
Danışma Kurulu Toplantı Tutanaklarına ulaşmak için (01.10.2025) tıklayınız.

Görev Tanımları

Görev tanımlarına ulaşmak için tıklayınız.

Hassas Görevler


Hassas Görevler Listesi

Hizmet Standartları


SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1Evrak Kayıt İşlemleri

1-Her türlü gelen ve giden evrakın EBYS sistemine kaydedilmesi.
2-Gelen ve giden evrakın ilgili birime dağıtımının sağlanması.
3- Yazışmalarla ilgili hertürlü posta ve kargo işlemlerini yürütmek
4-EBYS Sisteminde sistem sorumlusu olarak akademik ve idari personele destek vermek.
5- Faaliyet Raporlarını hazırlamak.

10 GÜN
2Öğrenci Belgesi VermekÖğrenciye Öğrenci Olduğunu Gösteren Belge5 DAKİKA
3Transkript Belgesi VermekNot Döküm Belgesi.5 DAKİKA
4Öğrenci Geçici Mezuniyet Belgesi VermekMezun Öğrencilere verilir.1 AY
5Ders ProgramıDers vermek üzere görevlendirilen akademik personel ile koordinasyon içinde haftalık ders programı hazırlamak.2 HAFTA
6Kütüphane İlişik KesmeYüksekokulumuzandan mezun olma durumundaki öğrenci ve personelin kütüphaneyle ilişiğinin kesilmesi.5 DAKİKA
7Personel İşleriAkademik ve İdari personelin izin talepleri.1 GÜN
8Personel İşleriAkademik ve İdari personelin emeklilik işlemleri.1 AY
9Personel İşleriDers Görevlendirmeleri.2 AY
10Personel İşleriÖğretim Görevlisi Başvuru işlemleri.1 AY
11Kütüphane Ödünç kitap vermeKullanıma sunulan kütüphane materyallerinin belli sürelerle kütüphane dışında kullanıma açılması ve iade edilmesi.10 İŞ GÜNÜ
12Staj İşlemleriKastamonu Cide Rıfat Ilgaz MYO'da öğrenim gören bütüm öğrenciler için zorunlu staj yükümlülüğü bulunmaktadır.30 İŞ GÜNÜ
13Mali İşler Yolluk Ödemeleri1-E-Yolluk Bildirimi Beyannamesi.
2-Uçak Bileti.
3-Konaklama Faturası.
4-Kurs Katılım Belgesi ve Ödeme Makbuzu.

5 GÜN
14Mali İşler Bütçe Teklifinin Hazırlanması1-Rektörlüğümüzce belirlenen tavan rakamları geçmeyecek şekilde 03 mal ve hizmet kalemlerinin ekonomik kodlara ve ihtiyaçlara göre dağılımlarını yapmak.
2-01 Personel Maaş ve sosyal hak. Giderlerinin Tahmini rakamlarını tespit etmek.
3-02 Sgk primlerinin yıllık maliyetleri tahmini olarak hesaplamak.		10 GÜN
15Mali İşler Ekders Ödemeleri1-Her program için (örgün,ikinci öğretim ve uzaktan öğretim) ayrı ayrı olmak üzere akademik personelin puantajlarını hazırlamak ve ıslak imzalanı temin etmik.
2-Örgün ve II.öğretim için, KBS üzerinden ekders modülünü kullanarak bordo ve tahakkuklarını hazırlamak.
3-Uzaktan Eğitim ADUZEP programı için manuel bordro yapmaktayız. Henüz KBS yeterli değil derse kayıtlı öğrenci sayısının konterjana bölünmesi ile öğrenci katsayısı bulunmakta ve buna göre ilgili personelin akademik ünvanına göre ödeme yapılmaktadır.		1 AY
16Mali İşler Maaş Ödemeleri1-Personelin Terfilerini girmek.
2-Sendika Bilgilerini girmek.
3-İcra bilgilerini girmek.
4-Sosyal Haklarını kontrol etmek, eş ve çocuk yardımı gibi.
5-Sgk e-bildirgelerini her ayın 15-20 ‘si arasında eletronik ortamda bildirmek.
6-Maaş Farklarını ve keseneklerini yapmak.
7-İlgili personele açıktan atama ve / veya nakil gelen personele ve mahkeme kararları ile atananlara fark bordrosu yapmak ve geçmişe dönük sgk primlerinin bildirimleri yapmak.
8-Personelin Hayat Sigorta Poliçelerinin maaşa girilmesi.
9-Personelin Diğer Birimlerden gelen matrahlarının maaşa girilmesi.
10-SGK HİTAP Programını güncellemek.		5 GÜN
17Mali İşler Satınalma İşlemleri1-Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre birimin ihtiyacı olan temizlik, kırtasiye, hırtavat malzemesi gibi sarf ve ihtiyaç duyulan demirbaş malzemelerinin satın alınması.
2-İhale Olur Belgesi Hazırlamak.
3-Piyasa araştırma tutanağı hazırlamak.
4-Taşınır İşlem Fişi Düzenlemek.
5-Muayene Komisyonuna Sunmak.
6-Fatura ve borçu yoktur belgesi istemek.
7-Teklif mektuplarını kabul etmek.
8-KİK ekap programına gerekli stınalma girişleri yapmak ve yasaklı sorgulaması yapmak.		15 GÜN
18Mali İşler Birim Faaliyet Raporu Hazırlamak1-Bütün Birimlerinin bilgililerini toplamak ilgili istatistik sayfalarına girmek.(örng.öğrenci sayıları,demirbaş sayıları gibi…)
2-Birim Misyon ve Vizyonuna uygun geçen bir yılın değerlendirmesi.		15 GÜN
19Taşınır mal Ambar Giriş ve Çıkış İşlemleri1-Ambara gelen malın öncelikle muayene komisyonuna sunulması.
2- Muayeneden geçen mallara ambar girişi için TİF düzenlenmesi.
3- Tüketime verilen mallar için TİF düzenlenmesi.
4- 3 Ayda bir tüketim çıkış raporu hazırlamak ve rektörlüğe sunulması.
5- Dayanıklı Malların kullanıcılarına zimmetlenmesi.
6- Ekonomik ömrünü tamamlamış, eskimiş kullanılmayacak durumda taşınırların hurdaya ayrılması işlemleri yapmak ve işlemi sonuçlandırmak.
7- Satın alınan dayanıklı malların numaralandırılması ve barkodlanması.
8- Yıl sonu ayniyat muhasebesi bakımından depo sayımı tüketim defteri demirbaş defteri ve cetvellerin hazırlanması ve sayıştay denetim dosyası oluşturmak.
9- Taşınır işlemleri ile ilgili hibe ve diğer birimlerden alınan devir işlemleri ve taşınırla ilgili genel yazışmaları yapmak.		15 GÜN

İç ve Dış Kaynaklı Dökümanlar

İç ve Dış Kaynaklı Dökümanlara ulaşmak için tıklayınız.

İş Akış Şemaları

İş Akış şemaları için tıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi


İlgili dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.

Koordinatörlükler

Koordinatörlüklere ulaşmak için tıklayınız.

MEMNUNİYET ANKETLERİ

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETLERİ
   Anket Soruları ve Sonuçları
   Anket Analiz ve Değerlendirme Raporları

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİ
   Anket Soruları ve Sonuçları
   Anket Analiz ve Değerlendirme Raporları

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETLERİ
   Anket Soruları ve Sonuçları
   Anket Analiz ve Değerlendirme Raporları

ÖĞRETİM ELEMANI VE DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ
   Anket Soruları ve Sonuçları
   Anket Analiz ve Değerlendirme Raporları

ANKET SONUÇLARINA GÖRE YAPILAN İYİLEŞTİRME ÖRNEKLERİ

EĞİTİMDE MÜKEMMELİYET KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ANKETLER

Politikalar


Prosedürler

Kastamonu Üniversitesi Prosedürleri için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Kastamonu Üniversitesi Kalite Koordinatörülüğü Web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

♿ Erişilebilirlik Tercihleri Ctrl+Shift+A

🔊 Sesli Okuma (Ekran Okuyucu)
🔤 Yazı Boyutu
100%
↕ Satır Yüksekliği
100%
↔ Harf Boşluğu
100%
🔍 İçerik Ölçeklendirme
100%
Renk & Görünüm
Yazı & Hizalama
Navigasyon & Araçlar
Designed by KÜ – Bilgi İşlem Daire Başkanlığı